企業為何需要定期進行存取權限覆核？

覆核流程的主要步驟

按使用者、群組、角色、服務身份、資源及權限動作整理資料，注明擁有人、來源、有效期及風險。

由管理人及資源擁有人確認工作需要，避免由使用者單方面延續自己的權限。

檢查過度授權、未使用權限、職責分離衝突、轉職及離職帳戶，並按風險排序處理。

記錄撤銷、調整、例外到期及逾期項目，直至補救完成並可提供證據。

覆核的可信度取決於資料是否完整。清單不應只包含人員帳戶，也要包括群組、角色、管理員身份、應用程式授權、資料庫權限、雲端角色、API存取及緊急帳戶。每一項記錄應能追溯授權來源、最後變更、資源擁有人、有效期限及最近使用狀態。

覆核不只是讓使用者按「保留」。直屬管理人應確認工作職責，資源擁有人應確認該權限對資源的實際影響。高風險權限或敏感資料可由安全責任人作獨立檢查。結果可分為保留、降低、撤銷及例外，並為每個決定保存理由與日期。

把角色模型與實際權限比較，有助找出從未使用、範圍過大、因轉職而遺留或透過多個群組累積的權限。應檢查一人同時提出、批准及執行關鍵操作的情況。不能即時撤權的例外，須指定期限、補償控制、獨立覆核人及到期提醒，避免例外變成永久安排。

提交撤權申請不代表控制已完成。應核對身份目錄、應用程式、資料庫、網絡設備及雲端平台的實際狀態，確認權限已消失或被限制，並保存操作記錄。對逾期未處理或自動化失敗的項目要升級處理，將覆核結果納入下一輪週期及管理報告。

本文按以下公開資料整理：NIST SP 800-53 Rev. 5；OWASP Authorization Cheat Sheet。實際控制範圍、覆核頻率與技術選擇，仍須按資產風險、法規、合約及企業環境決定，不應把任何單一清單視為通用合規結論。

定期存取權限覆核主要要確認什麼？

覆核要確認每項權限仍有業務需要、使用者仍屬於相關角色、權限範圍沒有超出工作目的，並由適當的資源擁有人作出保留、調整或撤銷決定。結果及未完成項目都應留下可追蹤紀錄。

誰應該負責確認權限？

使用者的直屬管理人可確認職務需要，資源或系統擁有人則應確認該項權限對資源的影響。高風險權限可加入資訊保安或合規覆核；不應由使用者自行批准自己的權限。

如何找出過度授權？

可比較實際職務與角色權限，檢查長期未使用的權限、跨部門組合、重複角色、管理員群組、離職或轉職人員，以及不再需要的例外。必要時以使用記錄和抽樣訪談輔助判斷，但未使用不等於可以永久保留。

職責分離在權限覆核中有何作用？

職責分離避免同一人能獨自提出、批准及執行高風險操作，例如建立付款受益人後又批准付款。覆核時應檢查角色組合是否造成衝突，並對合理例外指定補償控制及獨立覆核人。

發現不應有的權限後應怎樣處理？

先按風險撤銷或限制不應有的權限，再記錄原因、影響、處理人及完成時間。若屬例外，應有明確擁有人、到期日、替代控制及重新覆核安排；單純在表格標記「已知悉」並不等於完成補救。

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